2015年1月31日，董事長在中國慶華集團2014年工作總結暨2015年工作會議上作了《面向未來，自我變革，全力推進集團在新常態(tài)下可持續(xù)發(fā)展》的講話（以下簡稱《講話》），《講話》中主要回顧、檢討了近年來尤其是2014年以來的工作得失，發(fā)現(xiàn)問題、直面不足；同時立足當下、面向未來，探討企業(yè)在社會經濟“新常態(tài)”下如何自我加壓、主動變革，努力實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。講話深刻剖析了我們當前存在的大量問題和不足，立足實際，面對問題、分析問題、提出解決問題的舉措。
    通過認真的學習，作為內部審計人員，我意識到全面加強集團風險防控體系建設的重要性，至今集團公司尚未建立起董事長要求的企業(yè)風險防控體系，而作為2015年集團公司的一項重要工作任務，我們內部審計人員應該如何落實董事長的這一指示呢，我想，應該做好以下幾個方面的工作：
    一、加強內部管理，進一步完善內部控制制度
    將根據寧夏慶華標準化管理的要求，繼續(xù)完善各項內部審計工作制度，使之更加符合公司制度管理一體化、系統(tǒng)化的要求。
    二、認真履行審計、監(jiān)察工作職能
    2015年的審計工作計劃已經擬定，但由于內外部環(huán)境的變化，我們將審時度勢，依據實際情況及集團公司領導的安排，適時開展各項專項審計工作及監(jiān)察工作。
    同時，依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，對已出具的審計報告中所提出的問題及建議，根據被審計單位簽署的反饋意見和整改時間進行后續(xù)跟蹤審計，并做好上述審計項目的相關審計資料的整理與存檔工作，便于審計資料的規(guī)范性管理及查找、利用。
    三、繼續(xù)開展風控體系建設工作
    2014年主要開展了風控項目第二階段的工作，根據總部審計監(jiān)察部的指示，通過對各流程進行穿行測試，完成了風險控制矩陣；通過建立風險識別標準和等級，完成風險評估；通過建立風險管理制度，完成風控基本體系建設；通過外部講師系統(tǒng)培訓，完成思想普及與意識植入。截止目前，通過對主要責任部門各業(yè)務流程主要風險點控制措施及活動的訪談，完成了組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略等16個部分、81個流程的風險控制矩陣填列工作，并通過穿行測試對各業(yè)務流程設計的有效性進行了評價。我們將整理、總結已有的工作成果，梳理風控體系建設工作思路，根據董事長的指示及總部內控部的工作計劃，繼續(xù)開展風控體系建設工作。
    四、其他
    1、2015年部門人員流動性較大，現(xiàn)有審計人員將繼續(xù)在部門負責人的教導下，嚴格遵守集團公司工作紀律，堅持原則，廉潔自律，勤奮工作，顧全大局，甘于奉獻，以實際行動維護好公司形象，堅持執(zhí)行“認真、奉獻、溝通、和諧”的部門文化，高效率的完成日常工作及總部下派的其他任務。
    2、2015年，積極學習內控、審計、法律實務等方面的知識，不斷提高審計人員的專業(yè)能力和實際業(yè)務操作水平，積極考取審計、法務等相關專業(yè)資格證書。
    董事長已為我們內審人指明了方向，隨著中國政治與經濟體制的不斷改革與發(fā)展，中國政府與各大企業(yè)已然越來越認識到了內部審計對于企業(yè)的風險管理與內部控制方面的重要性。我們企業(yè)要想做大、做強、做長久，躋身于世界500強之列，就必然要將內部審計作為企業(yè)內部重要工作的一部分來嚴肅看待，使之為企業(yè)的發(fā)展壯大保駕護航。由此，我們內部審計人員感到了身上的重擔與壓力。在內部審計起步較晚、內部審計理論與實務還不是很成熟的今天，我們內審人應該靜下心來好好思考，應該如何高質量、高效率的履行我們的內審職責，如何規(guī)劃我們的內審職業(yè)生涯，如何才能為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值，實現(xiàn)我們內審人的價值。
    “五個特別、高效執(zhí)行、敢為人先”已經成為慶華文化的精髓，2015年將是體現(xiàn)慶華人“特別能吃苦”的一年，我們相信，當前的困難只是一塊試金石，檢驗著我們“打造國際一流清潔能源企業(yè)”的能力，檢驗著我們真抓實干、敢為人先的成色，同時也檢驗著廣大員工與企業(yè)同呼吸、共命運的決心，我們相信，發(fā)展之路不會是一條坦途，前進中的溝壑只會增加我們的決心，而不會讓我們停止不前，失去信心。我們相信，在董事長、郭敬華總經理的帶領下，在廣大員工的齊心協(xié)力下，我們必將戰(zhàn)勝困難，迎接更加美好的明天。

（來源：寧夏集團審計監(jiān)察部 宋來梅）